2018年清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心部門預(yù)算

發(fā)表時(shí)間： 2018-02-27 09:00 來源：清城區(qū)財(cái)政局 　　

 

 

2018年

清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心部門預(yù)算

 

 




目 錄

 

第一部分 清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  2018年部門預(yù)算表

一、收支總體情況表

二、收入總體情況表

三、支出總體情況表

四、財(cái)政撥款收支總體情況表

五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）

六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）

八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

九、政府性基金預(yù)算支出情況表

十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表

十一、部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表

第三部分  2018年部門預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心概況

 

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)是承擔(dān)城市開發(fā)的資金籌集、管理和歸還工作。承擔(dān)土地收購、征用、開發(fā)儲(chǔ)備和出讓工作。協(xié)調(diào)開展耕地工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

綜合辦公室和業(yè)務(wù)股室，實(shí)有人數(shù)7人。

 

三、人員構(gòu)成情況

 

人員總計(jì)：7人，其中： （1）公益一類編制8人，實(shí)有7人；

 

 

第二部分 2018年部門預(yù)算表

見附件表格

表1

 

 第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支增減變化情況

清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2018年度收入總計(jì) 185.57 萬元，支出總計(jì)  185.57  萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加9.51 萬元，增長5.4  %。主要原因：業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金增加。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說明

清城區(qū)土地儲(chǔ)備中心2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 6 萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為 3  萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為   3萬元。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)比2017年度無增減。

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

   公用經(jīng)費(fèi) 10.5 萬元，比上年減少1.95萬元，減少率16.25%，主要原因是人員減少，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。主要包括：辦公費(fèi)0.3萬元、印刷費(fèi)0.08萬元、手續(xù)費(fèi)0.28萬元、 郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.84萬元、公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)3萬元、其他商品服務(wù)支出2萬元

四、 政府采購情況

2018年度我單位政府采購支出總額  1.9 萬元，其中：政府采購貨物支出 1.9 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出  0 萬元。

五、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總價(jià)值為187,190.00元，主要是辦公設(shè)備。

六、 預(yù)算績效信息公開情況

 (1)績效管理總體情況：無

  (2)主要的民生項(xiàng)目：無

   (3)重點(diǎn)支出項(xiàng)目：無  

 

       第四部分  名詞解釋

 

財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息收入等。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（1）因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車是指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

 

 

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